2025年6月18日下午，财务部在财务大厅组织召开业务学习交流会，围绕办公耗材、印刷费、差旅费等常见费用的报销规范展开深入讨论，进一步明确报销材料要求，提升财务工作效率和合规性。财务部全体成员参加了会议。

会议重点梳理了各类费用的报销材料要求。针对办公耗材类费用，报销时需提供正规发票、采购合同或协议，必要时附上详细的耗材明细清单；印刷费报销需提供发票、印刷服务合同及具体印刷内容清单；差旅费则需提交行程票据（如车票、住宿发票）、出差审批单及出差的相关文件或通知。财务部强调，所有报销材料必须真实、完整、合规，以确保审计和税务检查的顺利通过。

会上，财务部负责人表示，规范报销流程是学校内控管理的重要环节，要求严格执行财务制度，避免因材料缺失或不合规导致报销延误。与会人员还就日常报销中的常见问题进行了交流，财务部逐一优化汇总，后续将进一步完善报销指引。

此次学习交流会强化了财务人员业务能力，为学校财务管理的标准化、规范化奠定了坚实基础。财务部将持续开展专题培训，助力学校高质量发展。

                                                                                            业务学习交流会现场

                                                                                                                         （一审：叶玉琼；二审：马金米；三审：田继垒）